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大金平台注册人民政府关于2019年1-10月全县财政收支预算执行暨2019年县级财政预算调整 (草案)情况的报告

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大金平台注册人民政府关于20191-10月全县财政收支预算执行暨2019年县级财政预算调整

草案)情况的报告

20191115在县十六届大常委会第21会议上

大金平台注册财政局


主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现就我县20191-10月财政收支预算执行及2019年县级财政预算调整(草案)情况报告如下,请予审议。

一、20191-10月全县财政预算执行情况

(一)1-10月公共财政收入预算执行情况

10月止,全县累计完成财政总收入126,254万元,为预算165,060万元的76.49%,同比增收1,451万元,增长1.16%(按市口径含出口货物退增值税,全县累计完成财政总收入126,388万元,为预算165,060万元的76.57%,同比增收1,357万元,增长1.17%)。一般公共预算收入累计完成53,986万元,为预算74,562万元的72.40%,同比减少2,895万元,下降5.09%。分部门完成情况为:

部门:累计完成财政总收入115,276万元,为任务数149,600万元的77.06%,同比增收1,721万元,增长1.52%(按市口径含出口货物退增值税,累计完成财政总收入115,410万元,为任务数149,600万元的77.15%,同比增收1,223万元,增长1.07%)。一般公共预算收入累计完成45,420万元,为任务数59,600万元的76.21%,同比减少1,175万元,下降2.52%。

财政部门:累计完成财政总收入10,978万元,为任务数15,460万元的71.01%,同比减270万元,下降2.4%。一般公共预算收入累计完成8,566万元,为任务数14,962万元的57.25%,同比减收1,720万元,下降16.72%。(详见附表一)

(二)1-10月一般公共预算支出执行情况

财政支出方面,10月止全县一般公共预算支出累计完成405,234万元,同比增支37,178万元,增长10.10%(一般公共预算支出中,八项重点支出累计完成343,801万元,同比增支59,609万元,增长20.97%)。

(三)政府性基金预算收支执行情况

10月止,全县累计完成政府性基金预算收入130,640万元,为预算120,000万元的108.87%,同比减少59,377万元,下降31.31%,其中:累计完成土地出让预算收入129,782万元,为预算118,700万元的109.34%,同比减少59,146万元,下降31.31%

政府性基金预算支出累计完成89,303万元,为预算120,000万元的74.42%,同比增支15,568万元,增长21.11%,其中土地出让收入安排支出累计完成81,637万元,为预算118,700万元的68.78%,同比增支12,924万元,增长18.81%。

二、2019年收入预算调整(草案)

(一)全县财政收入预算调整建议

经县第十六届人大第次会议批准的全县财政总收入预算165,060万元,一般公共预算收入74,562万元,建议调整全县财政总收入预算152,300万元,调减12,760万元(其中:税务部门10,800万元,财政部门1960万元),同比增长1.5%,一般公共预算收入67,784万元,调减6,778万元(其中:税务部门3,716万元,财政部门3,062万元),与上年持平。(详见附表二)

建议县本级财政总收入由原预算数94,597万元调整为85,597万元,调减9,000万元,为年初预算的90.48%;一般公共预算收入由原预算数42,351万元调整为38,351万元,调减4,000万元,为年初预算的90.66%;乡镇级财政总收入由原任务数70,463万元调整为66,703万元,调减3,760万元,为年初预算数的94.66%;一般公共预算收入由原任务数32,211万元调整为29,433万元,调减2,778万元,为年初预算数的91.38%。

(二)政府性基金预算收入调整建议

建议政府性基金预算收入由原预算数120,000万元调整为131,000万元,调增11,000万元。其中:污水处理费收入由预算800万元调整为700万元,调减100万元;国有土地使用权出让金收入由原预算118,700万元调整为130,000万元,调增11,300万元;城市基础设施配套费收入预算数500万元调整为300万元,调减200万元。(详见附表三)

三、2019年财政支出预算调整(草案)

(一)一般公共预算财力调整情况

经县十六届人民代表大会第三次会议审议批准的2019年一般公共预算收入74,562万元,加上级财政补助收入326,499万元(含专项转移支付补助205,909万元),调入资金60,000万元,减专项上解支出10,847万元,2019年全县可安排财力为450,214万元。根据目前上级已下达的一般性转移支付及专项补助指标计算,预计2019年全县财力来源为429,384万元(其中:一般公共预算收入67,784万元,上级财政补助收入301,498万元,政府债券转贷收入10,000万元,调入资金60,000万元,减专项上解支出9,898万元),比原预算数450,214万元减少20,830万元,主要是新增政府债券转贷收入10,000万元,城镇医医疗专项补助减少25000万元。

一般公共预算支出调整后可安排419,384万元,其中:专款及具有专项性质的一般性转移支付补助支出175,079万元,县级财力可安排支出244,305万元。按功能科目安排支出如下:一般公共服务支出35,062万元;国防支出19万元;公共安全支出11,618万元;教育支出93,484万元;科学技术支出579万元;文化体育与传媒支出2,986万元;社会保障和就业支出51,639万元;医疗卫生支出38,178万元;节能环保支出6,682万元;城乡社区支出10,981万元;农林水支出69,699万元;交通运输支出17,752万元;资源勘探电力信息等支出2,326万元;商业服务业等支出752万元;国土海洋气象等支出7,002万元;住房保障支出35,981万元;粮油物资储备支出541万元;灾害防治及应急管理支出3,820万元;预备费3000万元;其他支出7,280万元;债务付息支出20,003万元。(详见附表四)

县本级可安排财力支出219,940万元(不含上级专项),与年初预算持平,乡镇级可安排财力支出24,365万元(不含上级专项)年初预算持平。(详见附表五)

一般债券转贷收入10,000万元,支出安排10,000万元,全部用于扶贫项目置换支出

(二)政府性基金支出预算调整情况

政府性基金支出年初预算为120,000万元,建议调整为131,000万元,调整增加11,000万元(不含上级专项),其中:污水处理费基金支出700万元;国有土地使用权出让支出70,000万元,调入一般公共预算60,000万元;城市基础设施配费安排支出300万元。

工作打算

根据目前完成的财政总收入情况分析一是强化目标导向,抓好调度,密切跟踪企业生产经营,为企业排忧解难,着力提高企业创税成效。二是强化综合治税促进税收征收。借助大数据平台构建财源信息库,精准掌握财源的分布、生产经营状况、税费产生及解缴走向,通过税务的常态稽查、税费专项清理,加大煤炭、建筑、房地产、建材、交通运输等县域重点税源行业的监管,有效堵塞税收征管漏洞,做到依法应收尽收三是优化支出结构。认真研究领会中央、省、市工作总体要求和工作重点,积极向上争取专项资金补助,按照保工资、保运转、保民生的基本要求,努力实现财政收支平衡四是强化债务管理科学规范举债行为,细化到期债务偿债计划,搞好PPP项目融资,积极主动向省市争取债券转贷资金支持

主任、各位副主任、各位委员:

我们将按照本次常委会的审议意见,加强预算管理,努力增收节支,防范债务风险和财政资金风险,确保全年预算调整任务的完成,为县域经济发展作出新的贡献

2019年预算调整执行附表.xls




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